各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会提交关于2006年财政预算执行情况和2007年财政预算（草案）的书面报告，请各位代表审议，并请区政协委员和各位列席同志提出意见。
一、关于2006年预算执行情况
区十四届人代会第四次会议批准的2006年全区财政收入预算为35772万元，截止年底，财政收入完成37358万元，完成年度预算的104.43％，较上年可比增长22.45％。（年底，经市、区财政初步结算，我区可用财力为49422万元）。主要收入项目的完成情况为：
——工商税收收入完成25466万元，完成年度预算的10 5.2％，较上年可比增长25.86％。其中，国税完成3409万元，完成年度预算的106.37％，较上年可比增长20.63％；地税完成22057万元，完成年度预算的105.02％，较上年可比增长26.71％。
——农业二税收入完成6675万元，完成年度预算的103.44％，较上年可比增长20.99％。
——非税收入完成5217万元，完成年度预算的102.07％，较上年可比增长9.65％。
区十四届人代会第四次会议批准的2006年全区财政支出预算为37588万元，在预算执行中，对国家政策性调整支出按要求如实拨付。全年全区调增支出11662万元，调整后的财政支出预算为49250万元。新增财力重点用于教育、社会保障、公共卫生、城市公共设施建设和全区各项事业的发展需要。截止2006年底，财政支出49250万元，较上年增长34.76％。主要支出项目情况为：
——科技三项费用425万元，较上年增长32.81％。
——农业支出1156万元，较上年增长12.34％。
——林业支出308万元，较上年增长1.99％。
——水利气象支出339万元，较上年减少35.67％。（减少的主要原因是小型水利补助减少及街道支出科目调整。）
——工业交通等部门事业费142万元，较上年增长18.33％。
——文体广播事业费1111万元，较上年增长25.25％。
——教育支出14232万元，较上年增长89.03％。（剔除中央企业学校移交经费5266万元后，较上年可比增长 19.09％。）
——科学支出47万元，较上年增长161.11％。
——医疗卫生支出2808万元，较上年增长40.19％。
——其他部门事业费2996万元，较上年减少2.76％。（减少的主要原因是科目调整）
——抚恤和社会福利救济1135万元，较上年增长15.46％。
——社保补助支出347万元，较上年减少9.40％。（减少的主要原因是上级转移支付资金科目发生变化。）
——行政事业单位离退休支出4121万元，较上年增长11.83％。
——行政管理费6138万元，较上年增长13.62％。
——公检法司支出5443万元，较上年增长2.12％。
——城市维护费5645万元，较上年增长63.34％。
——专项支出（教育费附加支出）905万元，较上年增长12.42％。
——其他支出1880万元（含市级专项支出），较上年增长182.71％。
——基金支出72万元。
按现行财政体制，2006年区级财政收入完成37358万元，加上上级补助收入预计数35699万元，上年结余1605万元，合计为74662万元，减去上解支出预计数25240万元，当年我区可用财力为49422万元。全区财政支出49250万元，2006年财政预计结余172万元。其中，一般预算结余159万元，基金结余13万元，由于市与区结算尚未最终确定，待确定后，再报区人大常委会审议。
2006年我区财政预算执行情况良好。财政收入持续高速增长，提前20天完成全年收入预算任务。财政支出趋于合理，推动了全区各项事业的和谐发展。
2006年区政府围绕全区财政收支预算，主要做了以下工作：
（一）抓收入，努力做大财政“蛋糕”
一是采取扎实措施，加强税收征管。积极协调落实收入目标任务，支持税务部门强化税收征管，挖掘潜力，堵塞漏洞，以强化对重点税源的实时分析监控，突出对个体工商户的专项清查，加大对建筑业、特别是房地产企业的税收管理为重点，率先在税务系统实施入库税款预测报告制度，增强了组织收入工作的主动权和预见性，保证了税收收入的均衡入库，初步实现了税收收入增长与经济增长的良性互动。全区财政收入在上年较高增幅的基础上继续保持快速增长。
二是适应新形势，不断创新农税征收方式。在全市率先与法院合作，征收耕地占用费收到了良好效果。去年向法院移交执行企业4户，收回税款43万元。同时，定期从市土地、房地局了解我区土地房屋转让、出让交易情况，及时向纳税人开具税票，足额收回税款。通过农税征收方式的创新，全年农税共完成6675万元，同比增长20.99％。
三是规范非税收入管理，拓宽增收渠道。加大稽查力度，不断扩大征缴范围，将土地管理费、房屋租赁费、垃圾处置费等非税收入纳入“收支两条线”管理，做到应收尽收，应缴尽缴，促进了非税收入任务的顺利完成。
（二）抓支出，重点保障力度加大
一是不断加大支农投入。2006年共安排支农资金1818.8 万元。其中，水利项目总投资390万元，重点解决了农村给排水和防汛问题。农业项目总投资563万元，完成了低产田改造、新修机耕路、新打机井、铺设地埋管道等建设任务，促进了全区农村经济的快速发展。林业项目总投资256万元，专项用于新增造林和林木病虫害防治，扩大了我区的绿化面积，改善了人居环境，我区林木覆盖率由过去的28％提高到32％。此外，加大农村基础设施投入，安排新菜田基地建设121万元，加快乡村道路建设，安排资金108万元，修建道路18.57公里。支农领域不断拓宽，兑现农民粮食直补资金84万元，提高了农民的种粮积极性。进一步加大财政转移支付力度，为全区212个行政村拨付资金296.8万元，保证了农村基层组织的正常运转，加快了新农村建设步伐。
二是加快教科文事业发展。全年教育支出 14232 万元，剔除中央企业学校移交经费5266万元后，较上年可比增长 19.09％。建立农村义务教育经费保障机制，全面落实免除义务教育阶段学生杂费和书本费政策，对困难家庭学生给予补助。改善办学条件，加强职业教育基础能力建设，推动职业教育改革和发展。建立了校园警务特派室。加快建立公共文化服务体系，全年文体广播事业费支出1111 万元，较上年增长25.25％。
三是大力支持卫生事业。全年共投入资金15万元，改厕2000户，大大减少了肠道传染病发病率；拨付资金15万元，为全区13800人接种了疫苗，流行性出血热病与2005年相比下降39.62％；投资77万元，加大对农村医疗卫生三级服务体系和公共卫生体系的建设力度，有力地改善了农民就医就诊条件。
四是切实加大社保资金投入力度。全年共发放城市低保金1318万元、农村低保金52万元。对全区贫困户、受灾户发放实物救助折合人民币3.95万元，慰问金14.6万元；为了深化再就业体制改革，不断增加农民收入，坚持把就业和再就业工作放到更加突出的位置。全年拨付再就业培训补贴37.1万元，拨付公益性岗位津贴5.77万元，拨付国有企业下岗职工社会保险补贴13.7万元，拨付企业军转干部生活困难补贴7.4万元。同时，积极解决群众就医难问题。全年拨付城市医疗救助资金2.6万元，拨付农村医疗救助资金3.36万元。
（三）抓改革，强化公共财政管理
一是进一步深化部门预算制度改革。在认真总结试点经验的基础上，运用全省统一的e财部门预算编制软件，进一步细化定额标准，制定基本支出和项目支出管理办法，并正式启用政府收支分类新科目编制2007年部门预算，提高部门预算编制的准确性和科学性。
二是进一步规范政府采购行为。相继完善了政府采购工作运行程序及工作流程，增加和细化了采购项目，采用集零为整、集少成多的办法将零星、小量的同类采购项目汇总，推行公开招标采购方式，先后对车辆统一保险承保单位进行了公开招标，对车辆、空调和多种办公设备进行了公开招标，做到严格把关，厉行节约。
三是进一步完善预算指标管理体制。制定了《未央区财政局支出预算管理暂行办法》，进一步理顺和规范财政局内部支出预算管理工作程序和业务关系，切实加强预算监督管理，确保全年预算支出的合理性。
四是进一步做好国有企业改制工作。重点抓好企业清产核资、资产报损、财务审计、职工安置费用计算、资产评估确认、资产置换底价计算等关键环节，严把审批关，顺利完成了4家企业的改制任务。
五是进一步推进政府收支分类改革。制定了《未央区政府收支分类改革实施方案》，完成了各预算单位2006年部门预算和执行数据的转化工作，为2007年新科目的顺利运行奠定了基础。
（四）抓监管，着力提升理财水平
一是完善财政监督检查工作程序。成立了财政监督检查审理委员会，认真检查了2005年创卫专项资金、城镇低保资金、救灾救济专项资金、彩票公益金、农村卫生院建设资金等专项资金管理使用情况和各街道的财政、财务收支情况，突出财政监督的严肃性，确保财政资金专款专用。
二是加强会计信息质量检查工作。重点检查了群众关心的政府收费问题和财政资金的使用、结余情况，整顿了会计工作秩序，净化了会计工作环境，严肃了财经纪律，促进了全区经济和社会各项事业的健康发展。
三是加大对招商引资和基础设施投资核实确认的审核力度。在借鉴历年工作经验和方法的基础上，根据实际需要，对以前年度已核实的项目建档、造册，将项目申报纳入监督体系，确保招商引资和基础设施投资核实确认工作的严肃性、公正性。
四是加强固定资产核销工作。对区教育局、统计局、文化体育旅游局等部门的资产核销、调拨认真核实，规范了各部门固定资产核销工作程序，有效防止了国有资产的流失。
五是强化“村账街管”监督检查工作。去年，组织相关部门对全区10个街道农村服务中心2005年度的村账纳入代管情况、制度建设情况、中心运行情况、会计基础工作规范化情况、资金管理使用情况及财务公开、民主理财情况进行了专项检查。据统计，全区有204个行政村和400多个村民小组的账务已实行代管，行政村纳入率达96.23％，且全面实行会计电算化和账务公开制度，保证了村民的知情权与监督权，为建设社会主义新农村、构建和谐社会把好了财务关。
在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，过去一年的财政预算执行工作还存在一些突出问题：一是财政收支矛盾依然突出，支出责任不明晰的问题还没有从根本上得到解决；二是财政资金使用效益需要进一步提高，行政事业单位的资产管理还有待于进一步加强，特别是重“增量投入”轻“存量调整”的现象依然存在，勤俭节约的意识仍需进一步增强。对此，我们将在科学发展观的指导下，通过逐步健全和完善公共财政职能进一步改进，在依法理财的原则下，通过深化财政改革、强化基础工作，认真加以解决。
二、关于2007年预算草案
2007年，预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，加强调控，完善措施，继续实施稳健财政政策，着力促进经济又好又快发展；以人为本，突出重点，进一步优化财政支出结构，着力支持社会发展和解决民生问题；勇于创新，深化改革，积极推进各项财税制度创新，着力完善落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的财税体制机制；增收节支，依法理财，加强监督管理，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，确保人民群众更多地享受到改革发展的成果。
根据上述指导思想，按照积极稳妥的原则，2007年全区地方财政收入预算安排为43335万元，较上年可比增长16％。加上上级税收返还和补助36220万元，我区收入总计79555万元；全区地方财政支出预算安排为50755万元，剔除中央企业学校移交经费4770万元和调整工资中央补助2812万元后，较上年可比增长14.86％，加上上解支出28800万元，支出总计79555万元。区级预算安排收支平衡。
因2007年启用新的政府收支分类科目，收入和支出项目都有新的变化，支出较上年无可比性。
收入主要项目为：
——税收收入37271万元，其中，国税部门 4023 万元，较上年收入可比增长18％；地税部门26493万元，较上年收入可比增长20％；财政部门6755万元（含农业二税），较上年收入增长1.20％（增幅较小的原因是国家加强土地调控，耕地占用税、契税税源大幅度下降。）
——非税收入6064万元，较上年收入增长16.24％。
支出主要项目为：
——一般公共服务9160万元。
——国防22万元。
——公共安全5453万元。
——教育14586万元。
——科学技术406万元。
——文化体育与传媒209万元。
——社会保障和就业5275万元。
——医疗卫生3007万元。
——城乡社区事务3532万元。
——农林水事务1839万元。
——交通运输232万元。
——工业商业金融等事务363万元。
——其他支出6671万元。
三、关于2007年的主要工作
根据2007年政府工作的总体要求，我们将认真做好以下工作：
（一）抓发展，促增收，确保财力持续稳定增长
培植财源、壮大财力是财政工作的首要任务。我们将按照在加快发展中促进财力增长，在改革中加强财源建设的要求，确保财政收入持续、快速增长。一是充分利用科技三项费、工业发展基金等财政资金，重点扶持特色工业和优势产业，加快工业化进程。积极支持大招商、招大商，通过招商引资、企业技改、技术创新等手段，把经济规模做大，把产业做强，把财政盘子做大。 二是加强财政收入征管，对财政收入任务实行目标管理，强化各征管部门的责任意识；支持税收征管部门不断完善征管措施，强化税收征管，严格依法征税，确保税收收入的快速增长；加强非税收入管理，挖掘非税收入增收潜力，努力做到应收尽收。三是创新工作思路，提高财政运筹、协调能力和对收入的预测、判断、分析能力。加强与经开区、浐灞区的协调，落实与两区达成的税收分成机制，协调解决征管中出现的问题，确保我区利益。
（二）抓难点，求实效，继续深化各项财政改革
一是完善部门预算，细化预算编制，建立预算项目库，完善预算定额，使预算编制合规、合法、合情、合理。二是不断拓展政府采购范围，采用集零为整、集少成多的办法，大力推行公开招标采购方式，进一步规范采购行为，完善运行规程，不断提高采购效率。三是不断扩大非税收入征收范围，将主管部门的集中收入、国有资产有偿收入等收费收入纳入“收支两条线”管理。四是不断完善“街财街用区监管”实施方案，做好农村综合改革试点工作。
（三）抓监管，重查处，提高理财能力
一是立足收入抓监管。抓好财政收入入库情况和“收支两条线”政策执行情况的专项检查，防止税收流失，确保税收足额入库。二是立足支出抓监管。加强对转移支付、社保资金、国债资金、建设资金、支农资金等专项资金的监督检查，严肃查处各类挤占挪用等违法违纪行为；抓好对行政事业单位的财务监管，重点加强对二级单位的财务检查，进一步扩大财务检查范围，防止会计信息失真和各类腐败行为的发生。三是立足改革抓监管。不断提高财政改革的执行力，对各单位、各部门执行财政改革的情况进行监督检查，杜绝不执行财政改革政策和财政监管不力等行为的发生；严格执行《预算法》，主动接受人大及其常委会的法律监督，认真听取人大代表、政协委员对财政工作的建议和意见，不断提高财政的民主决策水平；区财政局要自觉接受审计部门对财政收支的监督，认真落实审计整改，不断提高依法理财水平。
（四）抓建设，促管理，切实履行为民理财职责
坚持“以人为本，从严治队，内强素质，外树形象”的财政管理理念，强化为民理财意识。持之以恒抓好财政部门自身建设，着力培养德才兼备的财政干部队伍。坚持一手抓财政收支管理，一手抓人员培养教育，不断提高财政干部素质。积极倡导深入调查研究、求真务实、开拓创新的工作作风，推进政务公开，实行“阳光”理财，增强财政服务机关、服务基层、服务企业、服务社会的意识，进一步提高服务质量，努力把财政机关建设成为体现公仆形象的窗口。进一步加强党风廉政建设，把勤政和廉政结合起来，努力建设一支政治过硬、作风优良、业务精通、服务高效的财政干部队伍。
各位代表，新的一年，财政工作肩负着重要任务，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真贯彻执行人代会做出的决议，解放思想，振奋精神，求真务实，开拓创新，在财政工作中坚持依法行政、依法理财、科学理财、“阳光”理财，努力提高理财水平，为建立透明、廉洁和高效的财政运行机制，促进全区经济社会实现又好又快发展做出新的贡献。
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